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一、 *采购人名称： 洞口县山门镇中心学校企业信息
二、 *履约供应商名称： 洞口县肖佳商行企业信息
三、 *采购项目编号： 2261101000016876601
四、 *合同编号: 55881046
五、 *验收单位： 洞口县山门镇中心学校企业信息
六、 *验收日期： 2026年7月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPJ6401 中性笔 中性水笔0.5mm头黑秒干按动笔 | 10 | 510.0 | 晨光/M G\AGPJ6401 | 验收通过 | |
| 2 | 英雄 382 商务办公学生日常书写铱金签字墨水笔 明尖钢笔 | 10 | 270.0 | 英雄/HERO\382 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9703 桌面文件柜 带锁金属办公桌书桌桌面收纳盒 | 3 | 669.0 | 得力/deli\9703 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7358 打印/复印纸 办公用纸 双面复印纸4包/箱 2000张 | 10 | 1770.0 | 得力/deli\7358 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8902 学习办公收纳盒学生组合网状笔筒 | 5 | 350.0 | 得力/deli\8902 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8003 切纸机 | 1 | 133.0 | 得力/deli\8003 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3876A 财务凭证装订机热熔铆管手动打孔装订机 | 1 | 612.0 | 得力/deli\3876A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谭建顺
135-8598-9242